Compra CON albaranes (Recibir Factura a credito con albaranes)
Cuando recibimos un albaran de compra a credito, introducimos el nš de albaran, el proveedor, la fecha del albaran y los articulos que forman el albaran.
Al final del mes recibimos la factura con los albaranes que la forman, vamos a Recibir facturas a credito con albaranes seleccionamos el proveedor y las fechas del primer y ultimo albaran que forman la factura, pulsamos el boton Generar y nos muestra en la parte superior la factura resultante y en la parte inferior los albaranes comprendidos en la misma.
Podemos excluir los albaranes que no formen la factura, teniendo en cuenta que el total de la factura debe coincidir con el papel.
Una vez coincide el total, en la parte de la factura (superior) introducimos el nš de factura, la fecha de la factura y hacia la derecha el banco de pago y el pago fraccionado que se haya pactado (que normalmente se refleja en la factura).
Este sistema es muy simple ya que no es necesario puntear cada pieza que se ha recibido durante el mes. Solo hay que hacer una comprobacion cuando existan diferencias entre el total de la factura que indica el ordenador y la factura recibida del proveedor.